Dagsorden eller referat

Budgetforliget medfører konkrete budgetreduktion for Fritids- og Idrætsudvalget på 1,574 mio. kr. i 2020, stigende til 3,195 mio. kr. i 2023. Herudover påhviler det Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik på 1.191 mio. kr. i 2020, stigende til 1.891 mio. kr. i 2023.

1. Udmøntning af reduktioner på fritids- og idrætspolitik, jf. budgetforlig:

Bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner på budgetår fremgår af tabellerne herunder:

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig. Fritids- og Idrætsudvalget, 2020-2023.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af reduktioner på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2, herunder, og rummer budgetreduktioner for i alt 1.968.000 Kr. i 2020, stigende til 3.174.000 Kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår efter tabel 2.

Tabel 2. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner på fritids- og idrætspolitik. (1.000 Kr., P/L 2020)

Beskrivelse:

1 – Fritidsklubber

Forslaget medfører, at 9 Foreningsdrevne Fritidsklubber reduceres i tilskuddet pr. tilmeldt barn. Der er tilmeldt ca. 550 børn i de 9 foreningsdrevne fritidsklubber. Reduktionen kan evt. imødekommes ved at hæve forældrebetalingen såfremt det f.eks. besluttes, at forældrebetalingen kan fastsættes af de enkelte klubber. Forældrebetalingen er fastsat af Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til 300 kr. pr. måned for 5-dages modul og 200 kr. pr. måned for 2 dages modul (+ en evt. forældrebetalt madordning), således forældrebetalingen er ens, idet der under Børne- og Uddannelsesudvalget findes fritidsklubber drevet af hhv. Ungdomsskole og SFO’er med samme forældrebetaling.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

2 – Mindefonden

Forslaget medfører, at der ikke indgås en aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A, Vamdrup. Lokalerne stilles til mod betaling til rådighed for Mødestedet, der modtager tilskud fra Socialforvaltningen. Yderligere lokaler stilles gratis til rådighed for Kreativ forening, Vamdrup Byforum, opbevaring for Kongeåmuseet og opbevaring af rekvisitter for den folkeoplysende forening Teatertruppen Vamdrup 83. I regi af Fritid og idræt findes ikke andre aftaler som denne. Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter med mindre aftalen overføres i andet regi, eller der findes alternative lokaler.

Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december.

3 – Medlems-/aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

4 – Uddannelses- og opstartspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

5 – Idræt for alle

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til projekt Idræt for alle. Idræt for alle er et tilbud om idræt i dagtimerne. Der er indgået en aftale med foreningen Idræt for alle om at køre projektet. Aftalen kan opsiges med 8 måneders varsel.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6 – Aktivitetspuljen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler Åben hal arrangementer (sjov fredag/sjov lørdag) samt, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger og borgere, som medvirker til at sætte nye initiativer i gang, der understøtter fritids- og idrætsområdet.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

7 – Ferieaktiviteter

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler ferieaktiviteter for børn i skolernes sommer- og efterårsferie.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

8 – Eventpuljen

Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

9 – Powerdagen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Powerdagen for frivillige på tværs af forvaltningerne.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

10 – Opskrivning gebyrtakster

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr for brug af lokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2020, vil der først ske en opkrævning af disse i 2021.

11 – Reduktion lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse skal en allerede vedtaget reduktion på 650.000 kr. implementeres fra 2020 (stigende til 700.000 kr. fra 2021). Det forventes, der kan hentes yderligere 300.000 kr. ved omlægning af lån og justeringer i hallerne.

12 - Reduktion af lokaletilskudsprocent

Der kan spares ca. 100.000 kr. for hver 1% lokaletilskuddet nedsættes med. Forslaget medfører, at ca. 90 frivillige foreninger (ikke haller), som modtager tilskud i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler samt lejrophold/træningsophold får en øget egenbetaling. Lokaletilskuddet er et forsøg på at ligestille de foreninger, der ikke har adgang til kommunale lokaler, med de brugere, der holder til i kommunale lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde lokaletilskud med minimum 65% til de tilskudsberettigede foreningers egne eller lejede lokaler. I Kolding Kommune ydes der 76,5% i lokaletilskud. Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum på 65%, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området.

13 – Kolding som elitekommune

Forslaget er en generel besparelse på 40.000 kr. fra projektet, som Eliteidrætsrådet kan udmønte.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

14 – Fritidsfesten

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalget tak til de frivillige under det folkeoplysende område. Til festen uddeles priserne Årets forening, Årets leder, Årets publikumspris, Årets Talent og Årets Talentudvikler.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

15 – Rengøring

Forslaget medfører, at der vil ske en reduktion i rengøringen på 14 lokaliteter, hvor Kolding Kommune står for rengøringen, bl.a. vil det betyde at vi fjerner rengøring i klublokaler.

2. Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik:

For Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udgør den samlede reduktion 1.191.000 kr. i

2020 og kan udmøntes på politikområderne: Administrationspolitik, Seniorpolitik,

Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik.

Fordelingen af reduktioner i 2020 og overslagårene fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3. Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen).

Reduktionen i 2020 svarer til ca. 2,4 fuldtidsstillinger.

3. Orientering og høring:

På baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning vil der ske en orientering af Fritidsrådet og Talentrådet for idræt, ligesom der vil ske en orientering i MED-organisation. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10, så de kan foreligge forud for Byrådets 2. behandling af budgettet, den 31/10 2019.