I henhold til tidsplanen for budget 2022-2025 skal de stående udvalg aflevere budgetbidrag og ændringsforslag til budget 2022-2025 senest den 26. august 2021.
Budgetbidrag 2022-2025:
Den nuværende bevillingsramme er korrigeret i henhold til budgetforliget pr. 15. juni 2021 samt kendte tekniske korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogram og demografi.
Socialforvaltningen har igangsat en proces med at skabe et budget i balance for 2022-2025 og peger i den forbindelse på behov for reduktioner på området med beskyttet beskæftigelse på samlet 0,8 mio. kr. fra 2022:
Med reduktioner på området for beskyttet beskæftigelse vurderer Socialforvaltningen, at rammen, med udgangspunkt i forventet aktivitetsniveau pr. juni 2021, kan overholdes i 2022.
Høringssvar vedr. forslagene til budgetreduktioner er vedlagt som bilag (er først tilgængelige den 19/8).
Socialforvaltningen vil igangsætte en proces med at skabe budget i balance for 2023-2025 i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2025.
Ændringsforslag:
Der er udarbejdet ændringsforslag for området under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samt ændringsforslag fra Handicaprådet omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
SHH-S-01 - Sanse- og træningshave på Center for senhjerneskade | 600 | | | |
SHH-S-02 Udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage. | 720 | 720 | 720 | 720 |
SHH-A-01 Lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej | 1.900 | | | |
(Beløb i hele 1.000 kr.)
Alle udvidelsesforslag indgår i uprioriteret rækkefølge og nærmere beskrivelse fremgår af vedhæftede bilag.
