Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
07-09-2015 17:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Byrådssalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/14558
Resumé
Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2016 til 2019.
Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2016.
Efter udvalgenes bidrag er tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisk karakter herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet.
Sagen behandles i
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår, at
Budgetforslag 2016 med tilhørende budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 21. september 2015.
Sagsfremstilling
Efter indarbejdelse af tekniske ændringer og Direktionens forslag viser budgetforslaget en kasseforøgelse i 2016 på 8,728 mio. kr. og et kasseforbrug i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 40,133 mio. kr., 43,995 mio. kr. samt 39,564 mio. kr.
Budgetforslaget svarer til en videreførelse af et uændret serviceniveau set i forhold til 2015. Udvalgenes behandling har indeholdt følgende bemærkninger:
- Senior- og socialdirektøren bemærker, at der i budgetbidraget er indeholdt et øget pres på handicap- og psykiatriområdet. Der er i budgettet indarbejdet midler til projektet ”Systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling for børn og unge og finansiering til ansættelse af 7 socialrådgivere til det specialiserede socialområde. Der er endvidere indarbejdet 200.000 kr. i øget tilskud til Homestart.”
- Børne- og Uddannelsesudvalget har, for at overholde bevillingsrammen, indarbejdet en reduktion af normeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 4% samt øget holdstørrelsen på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse med én elev til 7 elever. Eventuelt tilbagekøb til sikring af nuværende serviceniveau skal ske via vedtagelse af ændringsforslag fra kataloget.
- Seniorudvalget bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov, men fra 2018 er den nuværende ramme for lille. Der mangler knap 4 mio. kr. i 2018 og godt 9 mio. kr. i 2019 for at kunne bibeholde det nuværende serviceniveau.
- Økonomiudvalget bemærker, at realisering af effektiviseringsmålet 2016 (29,458 mio. kr.) er en stor udfordring.
Budgetforslaget kan i beretningsform opstilles således:
| I hele 1.000 kr./2016-priser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A. Det skattefinansierede | | | | |
| område | | | | |
| | | | | |
| Indtægter: | -5.521.664 | -5.552.599 | -5.610.512 | -5.657.911 |
| | | | | |
| Skatter | -4.059.313 | -4.142.425 | -4.212.075 | -4.281.787 |
| Tilskud og udligning | -1.466.351 | -1.414.174 | -1.402.437 | -1.380.124 |
| Udligning af moms | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | | |
| Driftsudgifter: | 5.263.025 | 5.219.570 | 5.197.165 | 5.175.535 |
| | | | | |
| Serviceudgifter ialt | 3.677.408 | 3.603.319 | 3.561.770 | 3.526.856 |
| | | | | |
| Overførsler | | | | |
| (budgetgaranti) | 1.309.912 | 1.340.595 | 1.359.291 | 1.373.709 |
| | | | | |
| Øvrige områder udenfor | | | | |
| servicerammen | 275.705 | 275.656 | 276.104 | 274.970 |
| | | | | |
| Pris- og lønstigninger | | | | |
| 2016-2019 | 0 | 112.848 | 223.242 | 334.760 |
| Renter | 26.312 | 27.129 | 23.303 | 23.304 |
| | | | | |
| Skattefinansieret | | | | |
| driftsresultat | | | | |
| (- = overskud) | -232.327 | -193.052 | -166.802 | -124.312 |
| | | | | |
| Skattefinansieret | | | | |
| anlæg, netto | 175.631 | 163.355 | 135.109 | 102.336 |
| | | | | |
| Skattefinansieret resultat | | | | |
| ekskl. jordforsyning | | | | |
| (-=overskud) | -56.696 | -29.697 | -31.693 | -21.976 |
| | | | | |
| B. Jordforsyning, anlæg | -2.790 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | | | | |
| Skattefinansieret resultat | | | | |
| inkl. Jordforsyning | | | | |
| (-=overskud) | -59.486 | -40.797 | -42.793 | -33.076 |
| | | | | |
| C. Forsyningsvirksomheder | 9.111 | 737 | 737 | 737 |
| | | | | |
| D. Finansieringskilder | 41.647 | 80.193 | 86.051 | 71.903 |
| | | | | |
| E. Likvide aktiver | | | | |
| (- = kasseforøgelse) | -8.728 | 40.133 | 43.995 | 39.564 |
Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.
Bevillingsniveauet i budgetforslag 2016 er beskrevet således (uændret i forhold til den vedtagne budgetprocedure for 2015):
Serviceudgifter
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.
Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.
Ikke brugte budgetbeløb genbevilges i de følgende budgetår, ligesom der er mulighed for at låne af næste års budget. Genbevillinger kan maksimalt udgøre 5% af den meddelte bevilling for det enkelte politikområde idet 3% tilføres i budgetåret mens beløb mellem 3% og 5% tilføres det følgende år. Beløb over 5% genbevilges ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilges fuldt ud.
Indkomstoverførsler
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er ikke overførselsadgang.
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
Der gives et nettorådighedsbeløb pr. projekt. Rådighedsbeløb kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.
Finansielle bevillinger
Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.
Tillægsbevillinger
Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.
Budgetdelegation
De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt ”Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation”, der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.
Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.
Befolkningsprognose og boligudbygningsplan
Den nyeste befolkningsprognose herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.
Pris- og lønfremskrivning
Pris- og lønfremskrivningen foretages med udgangspunkt i KL´s skøn. Også for fremskrivningen af skatteindtægter anvendes det af KL udarbejdede skøn.
Bilag