Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
20-06-2016 08:30:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Innovationsfabrikken |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/2467
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Bilag
Sagsnr.: 16/5533
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Tilføjelse til sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Direktionen den 12-04-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016
Bilag
Sagsnr.: 16/8425
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Kolding Byråd udpeger 3 medlemmer.
- Foreningen Business Kolding udpeger 3 medlemmer.
- Kolding Handelsråd udpeger 1 medlem.
- Kolding Turistforening udpeger 1 medlem.
Sagsnr.: 16/676
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
| Udgift | Indtægt |
Anlægsbevilling | 37.400.000 kr. | 43.500.000 kr. |
| Udgift |
2016 | 18.000.000 kr. |
2017 | 6.000.000 kr. |
2018 | 13.400.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 15/13860
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Udgift | 7.700.000 kr. |
Indtægt | 7.700.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2016 | 4.620.000 kr. | 4.620.000 kr. |
2017 | 3.080.000 kr. | 3.080.000 kr. |
Projektets formål er at undgå at overfladevand i ekstremsituationer strømmer til lavningen i området ved Christiansfeld centrum (Lindegade). Projektet skal sikre, at historiske huse ikke oversvømmes ved nedbørshændelser.
Udgift | 10.650.000 kr. |
Indtægt | 10.650.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2016 | 1.961.000 kr. | 1.961.000 kr. |
2017 | 8.689.000 kr. | 8.689.000 kr. |
| | |
- Udvidelse af krydset ved Ndr. Ringvej og Skovvangen
- Udvikling af Legeparken
- Cykelbane i Legeparken
- Nyt boligområde i Byparken
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/8422
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 46.833.000 kr., hvor rådighedsbeløbene gives som følger:
Udgift 2017: | 18.384.000 kr. |
Udgift 2018: | 28.449.000 kr. |
Ansøgningens materielle indhold:
Oprindeligt projekt
Projektet indeholder opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret på adressen Lykkegårdsvej 48 til erstatning af Daginstitutionen Kildemosens nuværende 4 afdelinger.
Projektet omfatter en integreret institution med 48 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser, 8 specialpladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.
Ændret projekt
De 8 specialpladser i det oprindelige projekt på Lykkegårdsvej 48 flyttes til Førskolegruppen på Marielundskolen (nuværende Rådhusskolen). Udgifter til ombygning til de 8 specialpladser på Fynsvej 51 samt eventuelt yderligere almenpladser på Lykkegårdsvej 48 modsvares af en tilsvarende mindreudgift under det oprindelige projekt.
Ændringen af projektet forudsætter Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af forslag om udvidelse af Førskolegruppen på Marielundskolen med 8 specialpladser fra Kildemosen. Beslutning herom forventes at foreligge på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 8. august 2016.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/9511
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Ny designlinje | 52.500 kr. |
Bosætningskampagne | 600.000 kr. |
Koncerter, Lunderskov, Vamdrup og City Kolding | 60.000 kr. |
Sponsortryk, KIF | 50.000 kr. |
| |
Puljemidler brugt i alt | 762.500 kr. |
Badminton EM | 1.175.000 kr. |
Kampagne – tiltrækning af virksomheder | 250.000 kr. |
Studierock | 130.000 kr. |
Puljemidler reserveret i alt | 1.555.000 kr. |
Budget brandingpulje | 2.696.000 kr. |
Brugte og reserverede midler | 2.317.500 kr. |
| |
Ikke disponerede midler | 378.500 kr. |
Sagsnr.: 16/8908
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/11063
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 16/527
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Hele 1.000 kr.) | Note | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-20 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang): | | | | ||
Socialpolitik | 1 | 1.456 | -943 | -488 | -328 |
Arbejdsmarkedspolitik | 2 | 1.647 | 0 | 0 | 0 |
Uddannelsespolitik | 3 | -341 | -349 | -349 | -349 |
Vej- og Parkpolitik | 4 | -60 | -61 | -61 | -61 |
Kulturpolitik | 5 | 927 | 988 | 988 | 988 |
Miljøpolitik | 6 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Ejendoms- og boligpolitik | 7 | 47 | 88 | 88 | 88 |
Børnepasningspolitik | 8 | -588 | -641 | -641 | -641 |
Seniorpolitik | 9 | -2.576 | -2.632 | -2.632 | -2.632 |
Sundhedspolitik | 10 | 2.000 | 1.890 | 1.660 | 1.500 |
Administrationspolitik | 11 | -1.415 | 1.335 | 1.335 | |
Erhvervspolitik | 12 | 450 | 225 | 0 | 0 |
Overførsler: | | | | | |
Arbejdsmarkedspolitik | 13 | -5.536 | 0 | 0 | 0 |
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb: | | | | | |
P.nr. 0552 – IT., løbende udskiftning af udstyr | 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
P.nr. 4752, Monopol-brudssystemer, KMD | 14 | 4.418 | 0 | 0 | 0 |
Det finansielle område: | | | | | |
Tilskud og udligning | 15 | 3.889 | 0 | 0 | 0 |
Renter | 16 | -4.418 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilag
Sagsnr.: 16/527
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2016 |
Socialpolitik | 1.574 |
Uddannelsespolitik | 2.038 |
Fritids- og Idrætspolitik | 92 |
Ejendoms- og boligpolitik | 161 |
Kulturpolitik | 222 |
Børnepasningspolitik | 1.902 |
Seniorpolitik | 1.066 |
Sundhedspolitik | 270 |
Administrationspolitik (F1) | 721 |
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler | 258 |
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, F1) | -8.304 |
I alt | 0 |
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2016 |
Socialpolitik | -1.527 |
Uddannelsespolitik | 2.179 |
Fritids- og Idrætspolitik | -679 |
Vej- og parkpolitik | -289 |
Kulturpolitik | -387 |
Ejendoms- og boligpolitik | |
Miljøpolitik | -1 |
Børnepasningspolitik | -896 |
Seniorpolitik | -787 |
Sundhedspolitik | 1.708 |
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler | -88 |
Administrationspolitik | 125 |
Adm. (moms) | -8.314 |
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik, F1) | 9.041 |
I alt | 0 |
Sagsnr.: 16/85
Resumé
- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 3,4 mio. kr. større end årsbudgettet. Årsbudgettet svarer til Koldings serviceudgiftsramme.
- For serviceudgifter forventes 32,2 mio. kr. overført til 2017. For anlæg forventes der overført 75,0 mio. kr. til 2017. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2017. Sammenlagt forventes 127,2 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 11,2 mio. kr. i 2016 og 28,2 mio. kr. i 2017.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2016 på 59,5 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2017 end fra 2015, en forskydning af rådighedsbeløb (investeringer fremrykket fra 2016-2020 til 2015), samt renovering/nyanlæg af banespor i Vamdrup.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Årsbudget, kasseforbrug | 6,877 mio. kr. | 6,877 mio. kr. |
Overførsler:
| 166,414 mio. kr. -32,200 mio. kr. -75,000 mio. kr. -20,000 mio. kr. | 39,214 mio. kr. |
Tillægsbevillinger:
| -0,314 mio. kr. -3,228 mio. kr. 1,500 mio. kr. 9,600 mio. kr. 5,500 mio. kr. 0,380 mio. kr. | 13,438 mio. kr. |
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
| | |
Forventet kasseforbrug 2016 | 59,529 mio. kr. | 59,529 mio. kr. |
- Energihandleplan, ændret (4.000 kr./3.000 kr.)
- PL fremskrivning til 2017 niveau (0 kr./-1.037.000 kr.)
- Brystproteser (29.000 kr./50.000 kr.)
- Screening af indgående post (23.000 kr./246.000 kr.)
Bilag
Sagsnr.: 16/85
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2016 og i hele 2017.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (128,0 mio. kr. til 2018, 115,0 mio. kr. til 2019, 102,0 mio. kr. til 2020 og 90,0 mio. kr. til 2021 og følgende år).
Sagsnr.: 15/5494
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Når der skal tages stilling til forslag om, hvilke emner/områder mv, der undersøges nærmere med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse
- Når et emne/område skal undersøges nærmere med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse eller anden større omstilling.
- Når der skal tages stilling til forslag om konkurrenceudsættelse af et emne/område.
- Når der skal tages stilling til forslag om større ændringer af organisationsstrukturen.
- MED-inddragelse efter beslutning.
Bilag
Sagsnr.: 15/18243
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Politikområde og tiltag (hele 1.000 kr.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Socialpolitik i alt | 0 | -182 | -255 | -346 | -400 |
- Reduktion i antal stillinger | 0 | -41 | -58 | -79 | -91 |
- Eget vedligehold, fælles udbud, mindre brug af eksterne håndværkere | 0 | -141 | -197 | -267 | -309 |
| | | | | |
Uddannelsespolitik i alt | -1.500 | -1.973 | -2.282 | -2.619 | -2.900 |
- 4 vakante stillinger på skoleområdet nedlægges | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
- Ved stillingsledighed erstattes tekniske serviceledere af tekniske servicemedarbejdere | 0 | -200 | -400 | -600 | -800 |
- Reduktion i antal stillinger | 0 | -211 | -295 | -401 | -464 |
- Eget vedligehold, fælles udbud, mindre brug af eksterne håndværkere | 0 | -62 | -87 | -118 | -136 |
| | | | | |
Fritids- og idrætspolitik i alt | 0 | -45 | -64 | -87 | -100 |
- Reduktion i antal stillinger | 0 | -35 | -49 | -67 | -77 |
- Eget vedligehold, fælles udbud, mindre brug af eksterne håndværkere | 0 | -10 | -15 | -20 | -23 |
| | | | | |
Børnepasningspolitik i alt | 0 | -137 | -191 | -259 | -300 |
- Reduktion i antal stillinger | 0 | -106 | -148 | -200 | -232 |
- Eget vedligehold, fælles udbud, mindre brug af eksterne håndværkere | 0 | -31 | -43 | -59 | -68 |
| | | | | |
Administrationspolitik i alt | 300 | 737 | -208 | -389 | -500 |
- Reduktion i antal stillinger | 0 | -280 | -392 | -532 | -618 |
- Eget vedligehold, fælles udbud, mindre brug af eksterne håndværkere | 0 | -83 | -116 | -157 | -182 |
Udgifter til tillæg for varetagelse af ledelsesopgaven og øget dækning på daginstitutionsområdet | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
- Udarbejdelse af rapport og implementering af anbefalinger | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 |
- Udgifter til træning af teams | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Nettoreduktion | -1.200 | -1.600 | -3.000 | -3.700 | -4.200 |
- Fase 1: Forberedelse af team etablering
- Fase 2: Gennemførelse af ændring
- Fase 3: Aftalegrundlag og opfølgning
Beslutning Direktionen den 14-06-2016
Beslutning Hovedudvalget den 15-06-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016
Vi ønsker fortsat - også organisatorisk og strukturelt - at investere i tillid til vore medarbejdere og ledere, og dette gælder også det tekniske servicepersonel.
Derfor foreslår de 3 partier, at fastholde den nuværende organisering af det tekniske servicepersonel og således at der ikke oprettes teams eller arbejdes hen mod yderligere centralisering.
Samtidig anerkender de 3 partier Kolding Kommunes økonomiske udfordringer og dermed behovet for en kontinuerlig tværgående effektivisering.
Derfor foreslås det, at;
Bilag
Sagsnr.: 16/8280
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Klostergården i begge retninger (med udkald for blinde og svagtseende)
- Kolding Storcenter ved biografen i sydgående retning
- Ålegården i vestgående retning
- Sydbanegade i vestgående retning
- Buen ved Jernbanegade i sydgående retning
- Buen ved Universitetet i sydgående retning
- Skovvangen ved gymnasiet i østgående retning
- C.F. Tietgens Vej ved Skovvangen mod øst
- Tvedvej ved IBC i vestgående retning
- Vejlevej ved Kolding Storcenter i nordgående retning
- Palmealle ved Esbjergvej
- Christiansfeld busstation i nordgående retning
- Skovvangen ved gymnasiet i vestgående retning
- Buen ved Jernbanegade i nordgående retning
Sagsnr.: 14/20352
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 14/20352
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/19771
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/19771
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 16/3175
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/15187
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/14506
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Den gode Ungeby
- Vamdrup som en erhvervsby
- Hvor og hvordan vil vi bo?
- Den aktive og attraktive by
- Bymidten
- Trafik
Den gode Ungeby | Aktivitetspark (evt. i industribygninger,- gokartbane, motocrossbane, drive-in bio) |
| Ungeområde (centralt, grønt, kreativt og aktivt,- evt. med fælleshus og evt. på stadiongrunden) |
Vamdrup som en erhvervsby | Markedsføring af Vamdrups erhvervsliv sælge vores by og skabe synlighed |
| Stærkere samarbejde mellem virksomhederne via bl.a. netværksmøder, projekter og sparring |
Hvor og hvordan vil vi bo? | Boliger til ældre (gerne i rollatorafstand fra midtbyen) |
| Løbende fornyelse af nedslidte bygninger i bymidten ved renovering eller ved nedrivning og genopførelse |
Den aktive og attraktive by | Bymidten og Arena Syd skal hænge bedre sammen |
| Bedre adgang til søerne (både adgang til og rundt om) |
Bymidten | Flere boliger i bymidten som vil skabe liv og nye bomuligheder |
| Kulturelt samlingssted ved biblioteket og brandstationen (evt. flytning af brandstationen) |
Trafik | Skolevejene skal sikres med fokus på bymidten og sammenhæng i cykelstinettet |
| Cykelstierne skal have belysning og god skiltning |
- Der ønskes etableret et sammenhængende stisystem, som forbinder de eksisterende stier og de grønne og blå bånd
- Arbejde med en opgradering af stationsområdet, som bl.a. skal omfatte bedre forbindelse på tværs af banen
- Nyt kultur- og foreningshus, som kan ske ved at sammebygge bibliotek, cafe-mødestedet og Falck stationen.
- Arbejde med Grønne forbindelser fra torvet via stadiongrunden til Kongeåen
- Omdannelse af tomme industriområder ved Bavnevej til boligområde.
- Fornyelse af Arena syd, herunder udearealerne
- Ideer og ønsker, som centerbyrådet selv arbejder videre med
- Driftsorienteret ønsker, som skal håndteres gennem et samarbejde mellem Kolding Kommune og Centerbyrådet
- Projekter og Planer, som skal prioriteres og vurderes nærmere af Kolding Kommune, både planlægningsmæssigt og økonomisk
- Store projekter, som kun kan realiseres på den lange bane, og som evt. vil kræve medfinansiering udefra i form af fonde eller lignende
Bilag
Sagsnr.: 16/6889
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Støttede tiltag | Ca. 15,8 mio. kr. |
Ustøttede tiltag | Ca. 15,5 mio. kr. |
I alt | Ca. 31,3 mio. kr. |
| Gennemsnitlig månedlig husleje kr. | ||
| FØR | EFTER | STIGNING |
Tagetage lejlighed ca. 58 m2 (ombygning med bl.a. nye badeværelser | 3.528 | 4.790 | 1.262 |
4.867 | 5.437 | 570 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/8109
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 16/7778
Resumé
- Hjemtagning af sortering af metal, stort brændbart og deponi, som forvaltningen vurderer vil være uegnet til sociale ansættelser.
- Vurdering af andre affaldsordningers potentiale til sociale ansættelser, hvor forvaltningen peger på arbejdsfunktioner med at indsamle og renovere genbrugseffekter til direkte genbrug som et egnet arbejdsfelt for sociale ansættelser.
- En undersøgelse af, om nogle ordninger kan drives som socialøkonomisk virksomhed. Her peger forvaltningen på manuel sortering af fraktionen ”Tøj og sko” som en mulighed, der kan undersøges nærmere.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- 70 pladser på Fabriksvej
- Legeparken
- Praktiske opgaver på jobcentret og i kommunens andre forvaltninger.
Vurdering af mulighed for at drive socialøkonomisk virksomhed
Vurdering | Mulighed | |
Manuel sortering af Stort brændbart, metal og deponi | Ikke egnet | 0 sociale ansættelser |
Genbrugspladserne: Flere fraktioner og mere opmærksomhed på direkte genbrug + Loppeordningen og den kommende storskraldsordning | Egnet | 5-10 sociale ansættelser |
Service på miljøstationer | Egnet | 2 sociale ansættelser |
Dagrenovationsindsamlingen | Ikke egnet | 0 sociale ansættelser |
Røde problemaffaldskasser | Ikke egnet | 0 sociale ansættelser |
Socialøkonomisk virksomhed, eventuelt med afsætning af Tøj og sko | Afsætning skal udbydes som et EU-udbud med socioøkonomisk vinkel eller som et OPP | 5-10 sociale ansættelser |
Bilag
Sagsnr.: 16/615
Resumé
Indledning og baggrund for analysen
- Kvalitet
- Miljø for elever og lærere
- Ledelsesmæssige forhold
- Skolernes betydning i forhold til lokalområder
- Økonomi og effektivitet
- Daginstitutioner, der har til huse i lejede lokaler
Afsnit 3.
Beskriver scenarierne 9 – 11 vedrørende etablering af 3 ”storskoler”. Herved reduceres antallet af folkeskoler fra 21 til 13.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Analyse af Kolding Kommunes Skolestruktur fra 2010, med allonge fra 2013, har løbende dannet grundlag for dialog og udvikling af det kommunale skolevæsen i Kolding.
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en ny skolestrukturanalyse for perioden 2016 – 2026, der viser de strukturelle potentialer og udfordringer i skolevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed over, hvilken elevtalsudvikling, der har været og forventes at være i de eksisterende skoledistrikter.
Analysen skal, i forhold til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden for at skabe lokaleoptimering med den konsekvens, at den gennemsnitlige klassekvotient hæves. I samme forbindelse vurderes, om der kan skabes øget effektivitet via strukturelle forandringer eller nybyggeri.
Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædagogiske og ledelsesmæssige forhold, der i relation til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Forhold, der handler om børn og borgere skal ligeledes tænkes ind i de scenarier, der beskrives, således at befordringsløsninger, tilgængelighed, skolernes betydning for lokalsamfundet, undervisningskvalitet- og miljø for elever og lærere m.v. også bliver en del af analysen, samt naturligvis økonomiske opgørelser, som også dækker drift m.v.
Den samlede strukturanalyse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget hurtigst muligt, og strukturanalysen skal endeligt godkendes af Byrådet.”
Der er efterfølgende i hhv. Byrådet og Børne- og Uddannelsesudvalget truffet følgende beslutninger med konsekvens for indholdet af strukturanalysen:
Jf. Byrådets beslutning 28. september 2015, pkt. 22, skal 10. klasses tilbuddet omfattes af strukturanalysen.
Jf. Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning 9. november 2015, pkt. 2, skal redegørelse vedr. strategi for samtænkning af daginstitutioner indgå i relation til strukturanalysen, særligt i forhold til de daginstitutioner, der ikke bor i kommunalt ejede lokaler.
Jf. Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning 8. februar 2016, pkt. 3, skal forvaltningen i forbindelse med den igangværende strukturanalyse også vurdere på de kapacitetsudfordringer, der med baggrund i ønsket om fleksibilitet i kombination med frit skolevalg, ønskes iagttaget.
Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde 8. februar 2016, pkt. 7, metode for beregning af hhv. befolknings- og elevtalsprognose som grundlag for skolestrukturanalysen. I den forbindelse vedtog udvalget også at pålægge forvaltningen at inddrage ”søgemønstre” 5 år tilbage.
Analysens indhold
Afsnit 1 indeholder en pædagogisk analyse af den nuværende skolestruktur. De øvrige to afsnit er overordnet set opdelt i to forskellige hovedscenarier, hvor afsnit 2 beskriver en udvidelse af overbygningsskolerne, scenarierne 1 – 8, så elever fra skoler uden overbygning henføres til skoler med overbygning. Afsnit 3 beskriver etablering af tre ”storskoler”, scenarierne 9 – 11.
Afsnit 1
Afsnit 2
Afsnittet indeholder beskrivelser af scenarier, hvor elever på skoler uden overbygning henføres til de skoler med overbygning, hvor det i forvejen er politisk bestemt, at eleverne skal modtage undervisning. Øvrige skoler, som varetager undervisningen på 0. – 9. klassetrin, indgår ikke i analysen.
I efterfølgende skema er angivet væsentlige nøgletal fra den nuværende struktur samt den forventede udvikling i elevtallet på skolerne:
Skole | Antal elever 2015/2016 | Gennemsnitlig klassekvotient | Elevprognose 2016-2029 |
Alminde-Viuf Fællesskole* | 513 | 23,3 | -6 % |
Bakkeskolen* | 581 | 23,2 | -8 % |
Bramdrup Skole* | 704 | 23,5 | -19 % |
Brændkjærskolen* | 627 (+130 10.kl.) | 21,6 | +24 % |
Christiansfeld* | 503 | 24 | -6 % |
Dalby Skole | 335 | 22,3 | +33 % |
Eltang Skole og Børnehave | 122 | 17,4 | +14 % |
Fynslundskolen | 181 | 18,1 | -18 % |
Harte Skole | 198 | 19,8 | -16 % |
Kongsbjergskolen* | 506 | 22 | +9 % |
Lyshøjskolen* | 1014 | 23,6 | -10 % |
444 | 22,2 | -14 % | |
Sdr. Bjert Skole* | 463 | 21,6 | +23 % |
Sdr. Stenderup afd. | | 8,8 | |
Sdr. Vang Skole* | 582 | 21,6 | +8 % |
Sjølund-Hejls | 147 | 21 | +15 % |
Skanderup-Hjarup | 161 | 23 | -23 % |
Vamdrup Skole* | 684 | 22,8 | -16 % |
Vester Nebel Skole | 263 | 20,2 | 0 % |
Vonsild Skole* | 501 | 23,9 | +43 % |
Ødis Skole | 126 | 18 | -15 % |
Ålykkeskolen* | 492 | 24,6 | +4 % |
Med baggrund i elevtalsudviklingen i Kolding Kommune vurderes det, at eleverne kan rummes inden for nuværende skolestruktur, idet det dog skal bemærkes, at der forventes et kapacitetspres i Dalby og Vonsild af en sådan størrelse, at det kan medføre behov for udvidelser.
Der er et driftsøkonomisk rationaliseringspotentiale ved at sammenlægge skoler. Rationalet er beskrevet i analyse i forbindelse med de enkelte scenarier for strukturændringer.
Gennemføres samtlige scenarier 1 – 8 i afsnit 2, vil der kunne sikres et driftsprovenu på ca. 15 mio. kr. årligt. Denne driftsoptimering fordrer investeringer for ca. 273 mio. kr. Der vil ikke være tale om serviceforringelser set i forhold til undervisningen, men en række elever vil få længere skolevej.
Gennemføres alle scenarier 9 – 11 i afsnit 3, der indebærer etablering af tre ”storskoler”, vil der kunne sikres et driftsprovenu på ca. 15 mio. kr. årligt. Denne driftsoptimering fordrer investeringer for ca. 782 mio. kr.
Beregningerne fremgår af efterfølgende skema:
Effektiviseringer/ Investeringsudgift. | Driftseffektivi-sering ny skolestruktur (1.000 kr./år) | Investerings-udgift (1.000 kr.) | Antal elever ”ny” skole | Klassekvo-tient ”ny” skole |
Alminde-Viuf Fællesskole | 1.158 | 28.000 | 769 | 24,3 |
Bramdrup Skole | 1.198 | 35.800 | 863 | 23,8 |
Brændkjærskolen | 2.334 | 71.400 | 1.084 | 24,8 |
Christiansfeld Skole | 1.891 | 12.800 | 605 | 22,0 |
Kongsbjergskolen | 2.330 | 26.000 | 659 | 21,9 |
Lyshøjskolen | 2.957 | 21.500 | 1.122 | 24,8 |
Vamdrup Skole | 472 | 4.500 | 721 | 22,4 |
Vonsild Skole | 2.825 | 72.600 | 617 | 22,9 |
I alt | 15.165 | 272.600 | | |
Cityskolen | 9.774 | 500.000 | 2.218 | 26,1 |
Nordskolen | 1.741 | 130.800 | 1.632 | 25,7 |
Sydskolen | 3.343 | 151.600 | 948 | 24,9 |
I alt | 14.858 | 782.400 | | |
Evt. skolenedlæggelse vil skulle ske i henhold til bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Jf. folkeskolelovens § 24 skal endelig beslutning om nedlæggelse af en skole være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra 1. august.
Ved nybyggeri og større udvidelser må der påregnes et forløb fra beslutning er taget til realisering på ca. 36 måneder. Dette har sin baggrund i udbudskrav, planlægning, projektering, prisindhentning og selve byggeriets gennemførelse.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 23-05-2016
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-06-2016
Udvalget pålægger Børne- og Uddannelsesdirektøren at iværksætte en visionsproces i efteråret 2016, der under overskriften "Strategisk skoleudvikling" sikrer at folkeskolens interessenter inddrages i en proces der skal bidrage til et oplæg på den fælles skoles fremtid, ligesom oplægget skal bidrage til den sammenhængende børne- og uddannelsespolitik der skal udarbejdes i 2018.
Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016
Bilag
- Indholdsfortegnelse
- Indledning, baggrund og sammenfatning
- Scenarie 1: Alminde-Viuf Fællesskole
- Scenarie 2: Bramdrup Skole
- Scenarie 3: Brændkjærskolen
- Scenarie 4: Christiansfeld Skole
- Scenarie 5: Kongsbjergskolen
- Scenarie 6: Lyshøjskolen
- Scenarie 7: Vamdrup Skole
- Scenarie 8: Vonsild Skole
- Scenarie 9: Cityskolen
- Scenarie 10: Nordskolen
- Scenarie 11: Sydskolen
Sagsnr.: 15/19892
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Lejemålet omfatter ca. 2.200 m2 af matr. nr. 32b, Sjølund by, Vejstrup, hvor Sjølund-Hejls Skole er beliggende.
Lejemålet træder i kraft 1. juli 2016 og henstår uopsigeligt for begge parter indtil 30. juni 2046. Herefter kan kontrakten opsiges med 1 års varsel til en 1. august.
Det lejede må af lejeren alene anvendes til opførelse af en idrætshal med faciliteter og må kun anvendes til formål, der naturligt hører hjemme i en idrætshal og tilhørende faciliteter.
Skolen/skolebestyrelsen har ikke planer om anden anvendelse af arealet og ser velvilligt på anvendelse af arealet til halbyggeri. Skolen er blevet partshørt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse – herunder placering af faciliteterne.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 16/3295
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
| Salgsbudget | Solgt pr. 10.05.2016 i kr. |
Boligformål (storparceller og byggegrunde) | 40.000.000 | 6.005.200 |
Erhvervsformål | 10.000.000 | 6.000.000 |
Ejendomme med bygninger | 28.000.000 | 16.700.000 |
Diverse jorder | 2.110.000 | 296.180 |
I ALT | 80.110.000 | 29.001.380 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 14/7943