Dagsorden eller referat

I oktober 2017 fik PPR tildelt 11,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at gennemføre et 3-årigt projekt ”Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR”. Projektet afsluttes d. 31. december 2020. Projektet består af tre indsatser, ”Stærk fra Start”, ”Diamantforløb” og ”Professionsudvikling”.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres her om indsatsen ”Stærk fra start” i PPR-projektet, som er målrettet spædbørn 0-2 år og deres familier.

I ”Stærk fra Start” foregår der en tidlig opsporing og foregribende indsats målrettet spædbørn født i familier, som er for sårbare til at deltage i sundhedsplejens øvrige indsatser, eller som falder uden for målgruppen for andre indsatser. Indsatsen er valgt, fordi forskning i tilknytningsteori igennem mange år har dokumenteret betydningen af de følelsesmæssige relationer, som et barn indgår i med sine nærmeste omsorgsgivere fra fødslen. Barnet er afhængig af følelsesmæssig tilknytning for at udvikle sig.

Målgruppen for ”Stærk fra Start” er således familier, hvor forældrene er udfordrede ift. at skabe en struktur i hverdagen, der underbygger en positiv udvikling hos barnet. Det kan også være forældre, der har svært ved at indtage en naturlig forældrerolle, eller forældre der har svært ved at aflæse og imødekomme barnets behov, og hvor barnets sociale og følelsesmæssige trivsel ikke udvikler sig i en positiv retning. Endelig kan det være børn i familier, hvor forældrene har psykiske eller begavelsesmæssige vanskeligheder, der udfordrer dem.

Der har siden indsatsens start i maj 2018 til august 2020 deltaget 124 familier. Dertil har fire familier takket nej til at deltage i perioden. Af de 124 sager er der aktuelt 57 aktive sager og 67 afsluttede sager. Størstedelen af sagerne afsluttes til sundhedsplejen eller uden yderligere opfølgning.

Det er primært sundhedsplejen, som visiterer familier til ”Stærk fra Start”. 96 (77,4%) af sagerne er kommet fra sundhedsplejen, mens de resterende er indstillet fra Familieambulatoriet, dagtilbud eller PPR. Når familien er visiteret, deltager sundhedsplejersken i ”Stærk fra Starts” første møde i familien for at overlevere opgaven.

Via ”Stærk fra Start” bidrager PPR til at understøtte, at forældre og barn oplever succes med samværet med hinanden fra første dag. Indsatsen skal både sikre, at PPR kommer tidligt ind, men også at der tidligt og foregribende bliver skabt en positiv relation til de familier, som forventeligt får brug for støtte og indsatser løbende igennem barnets liv. ”Stærk fra Start” bidrager til at understøtte den følelsesmæssige tilknytning mellem forældre og barn.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange besøg familien kan få i ”Stærk fra Start”. Det afhænger af familiens behov og udfordringer. I ”Stærk fra Start” er der god tid til at få opbygget en god relation til familien, og der arbejdes med det, der giver mening for familien. En tilgang kan f.eks. være parterapi eller redskabet Tryghedscirklen (gruppeforløb for forældre). Det kan også være rådgivning og hjælp til dagligdagsopgaver i en spædbørnsfamilie, som f.eks. hjælp til søvnrutiner og gode madvaner. Indsatsen har oplevet en meget positiv feedback fra forældre og i samarbejdet med sundhedsplejerskerne.

Tabellen neden for viser alderen på børnene i de familier, der er visiteret til ”Stærk fra Start”.

Projektmidlerne fra Socialstyrelsen, der har finansieret ”Stærk fra Start”, udløber pr. 31. december 2020. Der er i dag ansat to medarbejdere i PPR til at gennemføre ”Stærk fra Start”-forløbene. De to medarbejdere har kompetence og erfaring i forhold til 0 – 1 års området og særligt i forhold til at arbejde forebyggende med familierne. Den ene medarbejder er fastansat i PPR, mens der ikke inden for de nuværende økonomiske rammer er mulighed for at fastansætte den anden PPR-medarbejder i den nuværende funktion efter projektophør.

Socialstyrelsen har udvalgt konsulenthuset Deloitte til at varetage slutevalueringen af det samlede puljeprojekt ”Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR”, hvor i alt 11 kommuner har modtaget puljemidler til PPR. I Kolding Kommune er det således Deloitte, der varetager en slutevaluering af de tre indsatser ”Stærk fra Start”, ”Diamantforløb” og ”Professionsudvikling”. Slutevalueringen forventes offentliggjort i vinteren 2020/2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres på mødet for en kort film med nogle af de forældre, der har deltaget i indsatsen.

Udarbejdelse af kvalitetsrapporten er lovpligtig, jf. Folkeskoleloven § 40 a. De nærmere krav til rapportens udarbejdelse er fastsat i Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter. Rapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen, dog ikke inden for overgang til ungdomsuddannelse. De oplysninger, der ifølge bekendtgørelsen er obligatoriske til at belyse området, var ved rapportens udarbejdelse ikke tilgængelige. Der er derfor anvendt andre oplysninger.

Kvalitetsrapporten består af:

• Kvalitetsrapporten 2020 – skoleområdet
• Bilag 1: Resultater Kolding Kommune og hele landet, almenområdet
• Bilag 2: Resultater skoler inkl. de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)
• Bilag 3: Data, specialområdet 
• Bilag 4: Resultater Kolding Kommune og hele landet, de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)

Der er udarbejdet et resumé af rapporten. Dette er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner

I kvalitetsrapporten tegnes der et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Oplysningerne om skolernes resultater viser, at eleverne har et højt udbytte af undervisningen, og at de trives. 

Det faglige niveau vurderes som meget tilfredsstillende. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det faglige niveau i kommunen højt. På alle de faglige resultatoplysninger ligger Kolding Kommune på niveau med eller over landsgennemsnit i de to skoleår, som er i fokus i rapporten. I perioden er det faglige niveau stigende i matematik, mens der er en vigende tendens i dansk læsning. I begge fag løftes eleverne markant bedre, end man kan forvente ud fra deres sociale baggrund.

Med hensyn til elevernes trivsel, tegnes der i rapporten også et tilfredsstillende billede. Eleverne trives i højere grad end eleverne på landsplan.

Kolding Kommune placerer sig bedre end landsgennemsnittet inden for gennemførelse af ungdomsuddannelse, inklusion på almenskolerne og kompetencedækning. Mange elever gennemfører således en almen ungdomsuddannelse, kommunen inkluderer 94,9 procent af eleverne i de almene skoler, og kommunen har en høj kompetencedækning.

I forhold til specialområdet, så trives eleverne godt.

Som i den forrige kvalitetsrapport fra 2018 er det indtrykket, at der arbejdes konstruktivt med de nationale mål for folkeskolen. Status for skolevæsenets arbejde med målene vurderes som ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende” for seks af de i alt syv mål, der følges op på i rapporten. Et mål skal undersøges nærmere. Se oversigten i tabel 2.1 herunder. 

Tabel 2.1: Status for skolevæsenets arbejde med de nationale og andre mål for folkeskolen.

På trods af det generelt høje niveau i skolevæsenet er der et fokuspunkt. Det drejer sig om resultaterne i dansk læsning. Her er der faldende resultater i de nationale test. Særligt 4. og 6. årgangs resultater giver anledning til opmærksomhed. 

I dansk læsning kalder elevernes læselyst i 4.-9. klasse desuden på opmærksomhed. Forvaltningen vil analysere området nærmere med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan udviklingen kan vendes. Anbefalingerne vil – udover større læselyst – bidrage til at understøtte skolernes arbejde med at skabe bedre resultater i de nationale test på 4. og 6. årgang.  

Handleplaner

Ifølge Folkeskoleloven skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæsenet som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40 a.

Denne kvalitetsrapport giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner.

Proces

Kvalitetsrapporten skal inden behandlingen i Byrådet sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne, jf. Folkeskoleloven § 40 a, stk. 3.

Kvalitetsrapporten sendes til udtalelse sammen med en valgfri skabelon til skolebestyrelsernes udtalelse. Skabelonen vil indeholde hjælpespørgsmål til skolebestyrelsens drøftelse af rapporten. Tiltaget er nyt i forhold til kvalitetsrapporten 2018 og skal imødekomme en udtalelse til rapporten fra 2018. Skabelonen er vedlagt som bilag til sagen.

Det bemærkes, at kvalitetsrapportens indhold er endeligt, mens rapportens layout er under udarbejdelse. Det endelige layout foreligger, når rapporten sendes til udtalelse på skolerne.

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Børne- og Uddannelsesudvalget for 2021. Som udgangspunkt afholdes møderne den anden onsdag i måneden, kl. 07:45 – 12.00 på Ålegården 1, 6000 Kolding. Enkelte møder kan afholdes på andre adresser.

Møderne foreslås afholdt på følgende datoer:

• 13. januar 2021
• 10. februar 2021
• 10. marts 2021
• 14. april 2021
• 12. maj 2021
• 9. juni 2021
• 18. august 2021
• 8. september 2021
• 6. oktober 2021
• 10. november 2021
• 8. december 2021

Der afholdes ikke møde i juli måned. Mødedatoerne er koordineret med den øvrige mødeaktivitet for Byrådets medlemmer.

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Jakob Ville, V, ønsker følgende punkt optaget på udvalgets dagsorden:

”Jakob Ville vil godt på vegne af Venstre have en gennemgang af procesplanen for den netop vedtagede aftale imellem lærerne og Kommunerne.”

Månedsopfølgningen er foretaget på baggrund af juli tal. Opdaterede forbrugstal for august er vedhæftet som bilag.

Børnepasningspolitik

For børnepasningspolitik er forbrugsprocenten ultimo juli 2020 vedrørende serviceudgifter 58,2% mod 59,8% sidste år. Over året forventes det, at Børnepolitik får et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som overvejende skyldes et lavere børnetal end budgetteret.

1) Indeholder indtægter fra forældrebetaling, hvorfor nettobeløbet fremstår lavt. Af samme grund er forbrugsprocenten på området ikke sammenlignelig med øvrige områder. 

Fælles formål

Forbrugsprocenten for fællesområdet er pr. juli måned 2020 et udtryk for, at der i maj og juni måned er sket en del afregninger til andre afdelinger for bl.a. Glidende overgang, ekstra rengøring ifb. Corona, teknisk service og IT. Juli måned er ydermere betalingfri på forældrebetalingen, således at der ingen indtægt er med i juli måned. Det forventes udlignet i de sidste måneder af året.

Under fælles formål er der afsat pulje til tilkøbspladser, såfremt det budgetteret børnetal for 2020 blev større end forventet. Denne pulje samt en regulering i institutionerne for færre børn end budgetteret forventes at give overskud. Private pasningsordninger forventes også at give overskud som følge af lavere børnetal.

Dagplejen

Dagplejens børnetal er nedadgående, og tilpasningen af personalet presser økonomien i dagplejen, da effekten af tilpasningen af personalet først ses efter et halvt år pga. lange opsigelsesperioder, feriepengeafregning osv.

Ligesom der fra 2019 til 2020 blev reduceret i børnetal, forventes det også, at der vil være færre børn i dagplejen i 2021. Der er derfor tilpasset i personalet hen over sommeren, og dette bevirker flere udgifter til opsigelser, feriepengeafregning mv. i 2020.

Dagplejen har fra 2019 overført et underskud på 1,0 mio. kr., og det forventes, at der er yderligere 2,0 mio. kr. i underskud i 2020 som følge af personaletilpasningen.

Underskuddet i dagplejen forventes dækket inden for den samlede ramme på Børnepasningsområdet.

Daginstitutioner

Daginstitutionerne forventes samlet set at overholde budgettet for 2020. En del projekter, der blev udskudt fra 2019 og yderligere er udskudt pga. Corona, forventes igangsat hen over efteråret.

Specialområdet - særlige tilbud

Der har været overbelægning på specialinstitutionen Løvetand i første halvår. Fra august laves der en permanent opnormering for at imødegå presset.
 

Området følges tæt og er meget påvirkeligt overfor dyre enkeltsager, så en ændring i udviklingen kan hurtigt påvirke resultatet.
 

Coronapandemi

Ultimo juli måned er der samlet registreret udgifter, som direkte kan henføres til Coronapandemien på ca. 4,2 mio. kr. (4,455 mio. kr. inkl. værnemidler). Heraf er indkøb af diverse inventar og ekstra rengøringsartikler en udgift på nuværende tidspunkt for 0,650 mio. kr.

Der er brugt for 2,0 mio. kr. til ekstra personale i forbindelse med genåbningen, og der er afregnet for 1,184 mio. kr. for ekstra rengøring til Rengøringsafdelingen.

Der er afregnet ca. 0,3 mio. kr. i forældrebetaling for de børn, der var på orlov de to uger, det var muligt.

På Børnepasningsområdet er der nogle få områder, hvor der i forbindelse med nedlukningen har været færre udgifter end normalt. Det drejer sig om forsyningsudgifter, løse vikarer, gæstevederlag til dagplejerne og kørsel. Samlet en mindreudgift på under 0,500 mio. kr.

Der vil fortsat komme udgifter, som kan henføres til Coronapandemien. Det gælder særligt værnemidler, hvor der forventes en udgift på 0,321 mio. kr. for perioden frem til nu, samt rengøring. Det fulde omfang af udgifterne til værnemidler og rengøring kendes endnu ikke.

Uddannelsespolitik

For uddannelsespolitik er forbrugsprocenten ultimo juli 2020 vedrørende serviceudgifter 60,6% mod 62,6% sidste år. Den lavere forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med,

at de overførte midler fra 2019 er relativt høje grundet den økonomiske opbremsning i 2019. Det skal bemærkes, at udskudte udgifter fra 2019 forventes at reducere de decentrale enheders forventelige overskud i 2020.

Det forventes, at der samlet kan overføres 20 mio. kr. til 2021.

Fælles formål

Forbrugsprocenten ligger 4,2 procentpoint lavere i forhold til juli 2019. Dette skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019, som er relativt høje grundet den økonomiske opbremsning i 2019. Derudover er besparelser under fælles formål udmøntet i 2020. Der er endvidere under efter- og videreuddannelse posteret en indtægt fra staten, som skal anvendes i frem mod år 2024. 

Corona-pandemi

Nedlukningen af det offentlige Danmark som følge af Coronapandemien vil i forhold til det kendte udgiftsniveau medføre mindre udgifter på nogle områder og merudgifter på andre områder.

Ultimo juni måned er der samlet registreret ekstraudgifter, som direkte kan henføres til Coronapandemien på ca. 2,83 mio. kr. (3,046 mio. kr. inkl. værnemidler)

Ekstraudgifterne fordeler sig på indkøb af diverse inventar og rengøringsartikler og beløber sig til 0,670 mio. kr. Der er brugt 0,930 mio. kr. på ekstra personale i forbindelse med genåbningen. Endvidere er der afregnet 0,9 mio. kr. for ekstra rengøring til den centrale Rengøringsafdeling. Der er beregnet en mindre indtægt på forældrebetalingen på 0,330 mio. kr., da børn blev meldt ud af SFO under nedlukningen. Udgift til værnemidler forventes at beløbe sig til 0,216 mio. kr.

Der har været en mindreudgift til befordring af elever på ca. 1,000 mio. kr. Under nedlukningen var der et mindreforbrug på el, vand og varme. Der ses dog ikke over året en besparelse/mindre forbrug på disse konti.

Der vil fortsat komme udgifter, som kan henføres til Coronapandemien specielt til værnemidler og rengøring. Dette er der ikke taget højde for i budgetopfølgningen.

Frie grundskoler og efterskoler

Udgiften til frie grundskoler og efterskoler bogføres en gang årligt i juli måned. Udgiften er i 2020 på 107.762, hvorfor der er et mindre overskud på kontoen på 0,575 mio. kr.

Skoler og SFO´er inkl. evt. specialtilbud

Forbrugsprocenten ligger 1,7 procentpoint lavere i forhold til juli 2019, hvilket skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019, som var relativt høje grundet den økonomiske opbremsning i 2019. Det skal bemærkes, at udskudte udgifter fra 2019 forventes at reducere de decentrale enheders forventelige overskud i 2020. Derudover viser forbrugsprocenten, at skolerne udviser tilbageholdenhed i anvendelse af ressourcer. Dette forventes dog at udligne sig i løbet af efteråret.

Specialskoler

Forbrugsprocenten ligger 4,4 procentpoint lavere i forhold til juli 2019, hvilket skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2019, som var relativt høje grundet den økonomiske opbremsning i 2019. Derudover er budgetterne fra d. 1. august 2020 øget på specialundervisningsområdet, da der er visiteret flere elever til specialskoler fra dette tidspunkt. Lønudgifterne bogføres fra august måned. 

Specialskolernes fysiske kapacitet er under pres. På Specialcenter Ådalsskolen er der igangsat en mindre ombygning af en tidligere garage, som finansieres inden for den økonomiske ramme under Uddannelsespolitik.

Ungeenhed

Forbrugsprocenten ligger lidt lavere i år i forhold til samme tid sidste år. Det ses at   implementerede besparelse nu begynder at have effekt.  

Efter visitationen for STU-elever kan vi se en udvikling i et højere antal af elever, der skal til andre kommuner. Dette er der en særskilt opmærksomhed på. Budgettet forventes at blive overholdt.

Institutionerne på området har som følge af den økonomiske situation i 2019 øget overførslen til 2020 blandt andet gennem udskydelse af indkøb og renoveringer m.v. Det forventes derfor, at overførslen til 2021 vil være lavere.

På Ungdomsskolen har forbrugsprocenten indtil dato ligget højere end forventet. Dette skyldes, at effekten af besparelserne besluttet i budget 2020 har været forsinket på grund af opsigelsesvarsler m.v. Pr. 31. juli 2020 ses dog fuld effekt af implementeringen, da forbrugsprocenten ligger på 55,8 %.

Tværgående enhed for læring

Forbrugsprocenten ligger nu på samme niveau i år som på samme tidspunkt sidste år for tværgående enhed for læring.

Det forventes at budgettet overholdes.

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets

medlemmer, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af

andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning. Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

• Forelæggelse af sag for statslig myndighed
• Deltagelse i forhandling med andre kommuner
• Besigtigelse i en bestemt sag
• Deltagelse i borgermøder
• Venskabsbybesøg.

Beslutning i forbindelse med dette dagsordenspunkt har alene det formål at tilvejebringe

dokumentation for de af udvalgets medlemmer, der får udbetalt erstatning for tabt

arbejdsfortjeneste. Beslutningen, herunder oplistning på oversigten, er således ikke udtryk for tilmelding til aktiviteten.