Dagsorden eller referat

I forbindelse med budget 2019 besluttede Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 29. august 2018, at den pålagte reduktion af serviceudgifter realiseres under Selvværd og Sammenhæng.

Udvalget besluttede, at udvalget månedsvis drøfter status på reduktionen af

serviceudgifter under Selvværd og Sammenhæng.

Status for maj 2019 er vedlagt som bilag.

Ultimo marts 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, serviceudgifter:

• Det korrigerede budget udgør 353.359.000 kr.
• Det forventede regnskabsresultatet for 2019 forventes at udgøre merforbrug på 16.860.000 kr. svarende til overførslen fra 2018. Overførslen forventes overført og finansieret i 2020. På den måde forventes det, at der kan skabes balance i budgettet for 2019.
   

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, overførsler:

• Regnskabet forventes at være lig med det korrigerede budget på 1.250.000 kr.
• Der forventes ingen overførsel til 2020.

Ultimo marts 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, serviceudgifter:

• Det korrigerede budget udgør 336.679.000 kr.
• Det forventede regnskabsresultatet for 2019 forventes at udgøre merforbrug på 16.860.000 kr. svarende til overførslen fra 2018. Overførslen forventes overført og finansieret i 2020. På den måde forventes det, at der kan skabes balance i budgettet for 2019.
   

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, overførsler:

• Regnskabet forventes at være lig med det korrigerede budget på 1.250.000 kr.
• Der forventes ingen overførsel til 2020.

Der ansøges om følgende korrektioner for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets bevillingsområde:

• Der flyttes 100.000 fra Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik til administrationspolitik i 2019 og fremefter vedr. administrativ besparelse i budgetforliget for 2019. 
• Der flyttes 308.000 kr. i 2019 og 145.000 fremefter fra Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik vedr. centralisering af IT.

Økonomiudvalget har i møde den 19. februar godkendt budgetstrategi 2020. Ud fra denne er forslag til tidsplan for budgetlægningen 2020 under Socialøkonomi-, og Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets politikområde udarbejdet.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget bevilligede i 2018 87.000 kr. til åbningen af den socialøkonomiske pop-up butik, Vielgut Studio i Kolding midtby.

Huset Venture og Kolding Designskole var projektejere og Zendoo, Altarp, Nordhøj,

Overmarksgården, Horskær og Historicum deltog i projektet og driften af butikken.

Projektet blev evalueret på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets møde den 20. februar 2019, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle fremkomme med et forslag til, hvordan Kolding Kommune kan understøtte og facilitere en videreførelse og udvikling af Vielgut Studio Konceptet.

Evalueringen

Helt overordnet set viste evalueringen at pop-up butikken fik produkterne ud til en væsentlig større kundekreds, hvilket i sig selv bidrog til et øget salg, som gav borgerne mulighed for at indgå i et værdifuldt arbejdsfællesskab, hvor der var en reel efterspørgsel efter deres produkter.   

Desuden bidrog pop-up butikken og hele Vielgut Studio konceptet til at der blev skabt opmærksomhed og synlighed på den socialøkonomiske dagsorden.

Efter lukningen af butikken

Alle deltagere i projektet ønsker at videreføre konceptet, og der er desuden et ønske om også at etablere en fysisk enhed, som kan rumme såvel arbejdende værksteder som salg af produkter.

Der er nedsat en ny og bredere funderet styregruppe, som består af:
 

• 1 repræsentant fra Huset Venture Kolding
• 1 repræsentant fra Designskolen
• 1 repræsentant fra Bo- og Levestedet Horskær
• 1 repræsentant fra de kommunale værksteder
• 1 repræsentant fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Herudover har Business Kolding deltaget i flere styregruppemøder og har senest faciliteret en workshop, hvor der var fokus på at finde en fælles platform og et afsæt for samarbejdet om version 2.0, herudover var der også drøftelser af organiseringen af konceptet. 

Styregruppen har afholdt møde med Den Sociale Kapitalfond (www.densocialekapitalfond.dk), i forhold til at drøfte forankring og videreudvikling af konceptet.

Styregruppen er i dialog omkring deltagelse på Kolding Food Festival, og der er igangsat en proces med at undersøge markedet for at sælge julegaver til såvel kommunale som private virksomheder. 

Fremadrettet

Der er udarbejdet et forslag til et forretningsudviklingsforløb, som overordnet set tager udgangspunkt i at:

• Flytte mennesker fra beskyttede værksteder til at bidrage til forretning
• Flytte det enkelte individ til at indgå i værdifulde arbejdsfællesskaber

Desuden tager forretningsudviklingsforløbet afsæt i nedenstående principper:

• Vielgut Studio skal bidrage til at synliggøre borgernes talenter
• Vielgut skal bidrage til at synliggøre de socialøkonomiske virksomheder og de kommunale værksteders produkter
• Vielgut Studio skal bidrage til at øge livsglæden og livskvaliteten for borgerne
• Vielgut Studio skal bidrage til at bringe mennesker sammen på tværs af forskellige baggrunde
• Vielgut Studio skal bidrage til at skabe helt nye og innovative løsninger for borgerne
• Vielgut Studio skal inkludere mennesker i arbejdsfællesskaber, der rummer en mangfoldighed af livshistorier, -perspektiver og talenter
• Vielgut Studio skal have fokus på bæredygtighed, lokal produktion, anvendelse af lokale ressourcer og social inklusion

Indhold i forretningsudviklingsforløbet:

Forløbet tager udgangspunkt i målsætningen om at udvikle Vielgut Studio som et koncept samt en fysisk etablering f.eks. på Kolding Bibliotek og med åbning i 3. kvartal 2019.

Målsætningen er, at forløbet danner et solidt fundament for et bæredygtigt Vielgut Studio koncept og skal munde ud i at, deltagerne efterfølgende er klar til at drive konceptet videre på selvstændig.
Der vil med afsæt i ovenstående principper blive arbejdet med at udvikle mission og vision, selskabsform, juridiske forhold, branding, markedsføring, finansiering, budgetter og der bliver tale om et meget konkret og håndgribeligt forløb.

I forhold til det juridiske aspekt vil der også være fokus på at deltagerne har forskellige forudsætninger for at indgå i juriske forpligtende samarbejder. 

For at sikre lokal forankring skal forretningsudviklingsforløbet gennemføres med Business Kolding som tovholder, udover tovholderfunktionen bidrager Business Kolding med viden omkring forretningsudvikling samt inddragelse af deres frivillige netværk af mentorer. 

Samlet set:

Det vurderes at forretningsudviklingsforløbet er et stærkt fælles afsæt, hvor alle deltagerne får mulighed for én til én sparring, tæt personlig opfølgning, herudover er forløbet bygget omkring workshops med forskellige temaer og forløbet munder ud i en forretningsplan, som også skal indeholde overblik over økonomien. 

Økonomi:

Der afsættes en ramme til blandt andet honorering af lokale og nationale aktører, som f.eks. revisorer, advokater og øvrige aktører, som kan forstærke værdien af konceptet.

Den Sociale Kapitalfond bidrager såvel i workshops, som i et efterfølgende 12 måneders advisory board, såfremt der er behov for deres kompetencer.

Forretningsudvikler Jakob T. Westphall fra Business Kolding vil på mødet gennemgå elementerne i forretningsudviklingsforløbet.

Tilbage i februar 2018 besluttede udvalget at indgå i et samarbejde med Syddansk Universitet omkring pilotprojektet Sociale innovatører og bevilligede 30.000 kr. til projektet.

Tovholder for projektet er Steffen Korsgaard Professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet.

Kolding Kommune deltog i projektet i lighed med Vejle Kommune. Kolding Kommune havde syv projekter der deltog i programmet. 

Formål og målgruppe

Formålet med programmet er at understøtte vækstlaget af social innovation ved at tilbyde et kompetenceløft til sociale innovatører i Danmark. Det er et program der henvender sig til potentielle aktører inden for social innovation, som befinder sig på stadiet inden iværksætteri / projektudførelse.  

Målgruppen for forløbet:

• Frivillige ildsjæle
• Det sociale område
• Sociale entreprenører
   

I programmet er der fokus på social innovation, som en ny måde at forstå, analysere og løse sociale problemer. Med udgangspunkt i egne projekter, bliver deltagerne klædt på til at agere sociale innovatører, der skaber social værdi gennem nye initiativer, organisationer eller projekter.

Økonomi

Kolding Kommune bidrog med 30.000 kr. til forløbet.

Selve forløbets struktur

Forløbet blev afholdt over 3 mødegange i Kolding, ved Syddansk Universitet. Hver mødegang bestod af workshops med forskellige temaer fra gang til gang. Forløbet fandt sted i sommerhalvåret 2019.

Projektdeltagere fra Kolding
 

1. Borger til Borger. Et projekt der har til formål at bryde isolationen for psykisk udsatte borgere, og få dem inkluderet i civilsamfundsaktiviteter.
2. Røde Kors sprogcafé
3. Syg i Kolding. Projektet sætter fokus på støtte til alvorligt syge og deres pårørende
4. Home Start. Home Start arbejder med udsatte familier i Kolding. Home Start hjælper blandt andet udsatte familier med at opbygge netværk.
5. Grenen. Grenen er et tilbud til autister. Fokus i forbindelse med deltagelse var et muligt samarbejde med Fødevarebanken om at bruge mad som platform til at udbrede kendskabet til Kulturhusets tilbud og derigennem at afhjælpe social isolation. 
6. Ernæringskonsulent ved Kulturhuset. Fokus i forbindelse med deltagelse var et muligt samarbejde med Fødevarebanken om at bruge mad som platform til at udbrede kendskabet til Kulturhusets tilbud og derigennem at afhjælpe social isolation (deltog i samarbejde med Grenen). 
7. RE:USE. RE:USE arbejder med genbrug fra et socialøkonomisk perspektiv. RE:USE bruger genbrug som platform til aktivering af folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Evaluering

Steffen Korsgaard har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse evalueret programmet for Sociale innovatører. Tilbagemeldingen fra deltagerne lyder at de er overvejende tilfredse med programmets indhold og har benyttet sig af den viden og de værktøjer som programmet har givet dem. Desuden oplever flere deltagere at de i forbindelse med programmet er blevet mere afklaret i forhold til deres rolle, som social innovatør. 

Foruden spørgeskemaundersøgelsen har Syddansk Universitet foretaget interviews med enkelte deltagere fra forløbet. Følgende citater er fra interviewene:

• ”Jeg har inden for de seneste år rykket mig fra en hardcore business tankegang til et andet mindset, der handler om at pengene skal nok komme hvis vi gør det rigtige (…) Jeg havde mulighed for at arbejde med mine faglige kompetencer inden for forretningsudvikling og min passion for social innovation. Så det ville jeg rigtig gerne forsøge at kombinere”

• ”Jeg følte med det samme en tillid til de andre. Folk deltager, fordi de VIL deres projekter og et rum af ja-sigere er et fedt rum at arbejde i. Man bliver virkelig inspireret”

• ”Vi så det som en mulighed for at få nogle nye input. Jeg bliver tiltrukket af udvikling, netværk og hvordan jeg kan bidrage med min erfaring. Til daglig er vi meget lavpraktiske, og så er det fedt at få noget teori og nogle øvelser”

• ”Forventningerne blev indfriet. Jeg fik ligesom pillet hele min virksomhed i småstykker og kigget på de enkelte delelementer og hvad der kunne gøres anderledes”

Potentiale for videreudvikling / version 2

Samarbejdet med Syddansk Universitet understøtter Kolding Kommunes socialøkonomiske politik, hvor understøttelse og videreudvikling af konceptet Sociale innovatører er indskrevet.   

Samarbejdet bidrager særligt ind i hovedsporene at ”Sætte talenter i spil” og ”Samarbejde med uddannelsesinstitutioner” og udviklingsprogrammet Sociale Innovatører vil være oplagt at tænke ind i et kommende socialøkonomisk videnscenter.

Det særlige for Sociale innovatører er formål og målgruppen for programmet, som er spirende sociale innovatører/iværksættere. Tilbuddet adskiller sig fra øvrige samarbejder / initiativer igangsat af socialøkonomi Kolding Kommune, som i højere grad tager udgangspunkt i eksisterende socialøkonomiske virksomheder og virksomheder der tager et særligt socialt ansvar.

Steffen Korsgaard har meldt ud at han er interesseret i at videreføre og videreudvikle programmet for sociale innovatører og starte et nyt forløb op i første halvdel af 2020.

Forvaltningens tanker i forhold til udvikling af Sociale innovatører version 2 er, at man fortsat understøtter ideudvikling i vækstlaget forud for start-ups/iværksætteri inden for socialøkonomi. Udviklingen af version 2.0 rummer potentiale til at samarbejde på tværs af forvaltninger og sektorer, hvor fokus er på at skabe rummelige fællesskaber og social værdi.

Ud fra kommunes mange samarbejdspartnere og kendskab til lokalt gældende politikker, udfordringer m.m. har Kolding Kommune mulighed for at henvise aktører/problemstillinger til at deltage ved Sociale innovatører. Forvaltningen ser et potentiale i at indlede et samarbejde mellem Business Kolding og Sociale innovatører version 2.0, således at både udvikling af de enkelte projekter og en efterfølgende forankring understøttes.

Øvrige bemærkninger

En afledt effekt af Kolding Kommunes samarbejde med Syddansk Universitet omkring Sociale Innovatører er, at Kolding Kommunes socialøkonomiske politik inddrages i undervisningen på Cand. Merc i Strategi og Ledelse og at der foretages en workshop om social innovation og design med Kolding Kommune som case.

Socialøkonomi ved Kolding Kommune er sideløbende i dialog omkring et videnscenter med Steffen Korsgaard, professor og tovholder på Sociale innovatører.

Koordinator for Home-Start Kolding Bettina Löessl vil på mødet fortælle om sine erfaringer med at deltage i forløbet.

 I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi 2.0

”Overskud giver overskud” besluttede Byrådet at afsætte 3.000.000 kr. til at implementere

strategien og 750.000 kr. ud i årene, som prisfremskrives.

Af de 3.000.000 kr. er 1.500.000 kr. øremærket til, at iværksættere og socialt ansvarlige

virksomheder kan søge midler til at udvikle tilbud til særligt udsatte borgere.

Der kan maksimalt bevilges 150.000 kr.

Det var det daværende Social- og Sundhedsudvalg, som havde bevillingskompetencen til

puljen. I forbindelse med nedsættelsen af Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalget overgik bevillingskompetencen til dette udvalg.

Økonomi

Ved årsskiftet blev puljen tilført 797.000 kr. og i maj 2019 er der 520.997 kr. til rådighed for kommende projekter.

Retningslinjer for projektmidler

Projekterne der støttes økonomisk skal opfylde følgende kriterier:
 

• Projekterne skal have til formål at udvikle tilbud om helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for målgrupper blandt udsatte borgere. Tilbuddene skal efterfølgende kunne bruges af Kolding Kommune.
   

• Tilbud, der udvikles som resultat af projekter, skal kunne aftales og finansieres på tilsvarende vilkår som Kolding Kommunes partnerskabsaftaler med øvrige private virksomheder og virksomhedscentre, dvs. at tilbuddet ikke må indebære mulighed for fortjeneste men udelukkende til dækning af faktisk afholdte meromkostninger eksempelvis til mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, administration m.v.

• Projektet skal have væsentlige elementer af nytænkning og nyskabelse og må ikke være identisk med en allerede eksisterende eller afprøvet offentlig eller privat indsats.
   
• Projektet skal dele viden, erfaringer og resultater, der kommer ud af projektet, med Kolding Kommune, og skal beskrive projektets metode, aktiviteter, umiddelbare resultater og langsigtede effekter samt hvordan de kan udbredes og implementeres i praksis.
   
• Midlerne skal primært anvendes til løn eller honorar for projektleder og -medarbejdere samt evt. nødvendig ekstern konsulentbistand og må ikke anvendes som støtte til etablering af virksomhed eller til drift, overhead og andre indirekte omkostninger som eksempelvis husleje. Løn og honorar skal specificeres på antal personer, arbejdstimer og satser. Det skal oplyses, om der er ansøgt eller modtaget støtte fra anden side til tilsvarende formål.
   
• Ansøgningen skal medsendes skriftlig interessetilkendegivelse fra relevante samarbejdspartnere i forhold til målgruppen i Kolding Kommune, detaljeret budget for projektet, CV for ansøger / projektleder, seneste årsregnskab /-budget for virksomheden samt (for foreninger, fonde og selskaber) vedtægter og udskrift fra CVR-registret vedr. ledelse og tegningsberettigede.

Oversigt over projektbevillinger

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter.

Socialforvaltningen driver i dag to butikker som et tilbud om støttet beskæftigelse til borgere med funktionsnedsættelser efter Servicelovens §103 og §104; Butik Nord i Kolding og Butik Nørregade i Christiansfeld.

Støttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er sociale indsatser, som kommunerne skal tilbyde borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der er lige nu 7 borgere, som arbejder i butikkerne. De laver f.eks. armbånd af perler, pynter gaveposer, skriver prismærker og står ved kassen. To af borgerne er også en del af tiden i andre beskæftigelsestilbud. Der er ansat 1 medarbejder i hver butik.

Butikkerne giver i dag et økonomisk underskud. Det skyldes bl.a., at husleje og indkøb af varer koster mere end der sælges for. Butikkerne er også mindre end andre beskæftigelsestilbud, og derfor er personalenormeringen væsentlig højere. Derfor har forvaltningen ud fra Selvværd og Sammenhæng sammen med borgene været undersøgende overfor, om der kan findes lige så gode beskæftigelsestilbud andre steder for færre penge.

Dialog med borgere og deres pårørende

Der har været løbende dialog med både borgerne selv og deres pårørende for at sikre, at alle er med under hele processen og for at sikre selvværd og sammenhæng for borgerne.

Til det første dialogmøde fik borgerne at vide, at butikkerne måske skal lukke. Nogle af borgerne blev berørte i samtalen, og samtidig fortalte de, at de er rigtig glade for de opgaver, de har i butikkerne i dag.

Derefter blev der afholdt et dialogmøde med borgernes pårørende. De pårørende fortalte, at de er kede af, hvis butikkerne skal lukke.  De er optaget af, borgerne kan blive ved med at arbejde med de samme opgaver, som de er glade for at arbejde med i dag. Det er også vigtigt for de pårørende, at borgerne fortsat kan arbejde i lige så trygge og sikre rammer, som de i dag oplever.

Til andet dialogmøde har borgerne fået at vide, at politikerne skal beslutte, om butikkerne skal lukke. De har også fået at vide, at for at kunne træffe beslutning ønsker politikkerne at høre borgerne, hvad de tænker.

Til dialogmødet blev derfor snakket med borgerne om, hvad de kan lide af opgaver i butikken, hvad de er interesseret i, i deres fritid, og hvilke drømme de har for deres fremtidige beskæftigelse. Nogle af de ting, som borgerne kan lide at lave og drømmer om at lave er f.eks. at male, at stå i butik, naturformidling til børn, køre som chaufførmedhjælper og arbejde med IPad.

Der blev også talt om at prøve nogle forskellige aktiviteter for at finde ud af, hvilken retning de nye beskæftigelsestilbud kan tage. De fleste af borgerne har svært ved at forestille sig en anden beskæftigelse end det, de kender til – men de er stort set alle interesseret i at blive præsenteret for nye muligheder via praktikker. Flere at borgerne fortæller selv, at de ikke er bange for at prøve noget nyt.

Det økonomiske potentiale ved nedlæggelse af butikkerne

Det er vurderingen, at der vil kunne spares samlet set 1 mio. kr. om året, hvis butikkerne nedlægges. En stor del af denne besparelse hentes ved, at der nedlægges de to stillinger, som i dag er i butikkerne.

Det er en del af forslaget, at borgerne skal tilbydes et beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud et andet sted, uden at medarbejderressourcerne følger med. Derfor er det er en forudsætning for at indfri effektiviseringspotentialet, at borgerne fra butikkerne kan rummes i resten af organisationen og inden for den samme økonomiske ramme som i dag. En del af begrundelsen for, at det vil kunne lade sig gøre er, at der i butikkerne har været en væsentlig højere personalenormeringer end andre steder. Derudover er det vurderingen, at den samlede organisationsstørrelse gør, at borgerne kan rummes i de øvrige tilbud, uden at det vil få betydning for den samlede borgergruppes oplevelse af tilbuddet.

Pga. butikkernes opsigelsesvarsler vil besparelsen først få effekt fra 2020 og frem.

Forslag til proces

Butikkernes lejekontrakter har et opsigelsesvarsel til 1.1.2020. Butikkerne vil derfor i opsigelsesperioden kunne forblive åbne, hvormed vi kan sikre en tryg overgang for borgerne fra butikkerne til det nye. Sammen med hver borger vil der blive lavet en plan, som indeholder de praktikker, den enkelte har lyst til at prøve. Dermed kan borgerne i en overgangsperiode være 1-2 dage om ugen i praktik og de øvrige dage i butikken. Den enkelte borgers plan vil løbende blive evalueret og justeret ud fra det, borgeren oplever og det, der er vigtigt for borgeren i forhold til at opleve selvværd og sammenhæng i deres kommende nye beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud.