Dagsorden eller referat

By- og Udviklingsforvaltningen har fremsat et konkret forslag til, hvorledes de besparelser, som fremgår af Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019, kan udmøntes på Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet.

Der foreligger naturligvis et politisk råderum til at udmønte besparelsen på anden vis. Det kan være i form af at undtage nogle af de foreslåede budgetposter, neddrosle eller opjustere besparelser på nogle budgetposter – og frembringe nye forslag. Forvaltningen vil på udvalgsmødet være i stand til at redegøre for de konsekvenser, som eventuelle ændringer i udmøntningen medfører.

Ud over reduktionen på Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering/høring af MED-organisationen, så eventuelle bemærkninger kan tilgå inden endelig stillingtagen ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019. Forvaltningen har dog også sikret, at MED-organisationen har haft lejlighed til at forholde sig til forvaltningens oplæg i nærværende dagsorden. MED-organisationens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Klimapolitikområdet

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Klimapolitik på 0,010 mio. kr. i 2020, 0,016 mio.kr. i 2021, 0,018 mio. kr. i 2022 og 0,021 mio. kr. i 2023. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen.

Note 1: Badevandskontrol

Besparelsen udmøntes ved reduktion af midler til badevandskontrol, herunder sikring af Blå Flag strande. Besparelsen vil føre til en mindre reduktion af indsatsen for at kontrollere og formidle badevandskvalitet.

Vej- og Parkpolitikområdet

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Vej- og Parkpolitikområdet på 3,975 mio. kr. i 2020, 5,958 mio.kr. i 2021, 6,952 mio. kr. i 2022 og 7,946 mio.kr. i 2023. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen, idet der med de fremlagte forslag er peget på muligheder for besparelser ud over det sparemål, der er fastsat. Dette sker med henblik på at sikre et råderum til udvalgets nærmere drøftelse og prioritering. I bilaget ses en nærmere udspecificering af besparelsesforslagene.

Note 1: Nedrivning af offentligt toilet i Stejlbjerganlægget

Det offentlige toilet i Stejlbjerganlægget nedrives i efteråret 2019. Besparelse i drift og vedligehold.

Note 2: Salg af materialegården Dons Landevej

Drift flyttes sammen på Smedegade, Kolding, reducerede driftsomkostninger. Salgsindtægt ligger i Central forvaltningen.

Note 3: Vedligeholdelse af belægninger, veje, stier, p-pladser

Budgetreduktionen vil ophobe efterslæb med yderligere nedslidning og øgede vedligeholdelsesomkostninger. Fortove vil flere steder fremstå slidte og med flere skadede, knækkede og ujævne fliser. Der vil sandsynligvis være øgede omkostninger til forsikringssager. En stadig større del af budgettet skal gå til vejvedligeholdelse og anvendes til lapning af bl.a. slaghuller, som følge af manglende udskiftning af slidlag.

Note 4: Nedklassificering af drift på de grønne elementer

Nedklassificering af en række elementer, herunder græsset i midterrabatter og udvalgte større græsarealer. Nyetableringer, herunder træplantninger og bede, udføres ikke. Nedlæggelse af mere omkostningstunge elementer som blomster, stauder, roser, hække, pur m.m. Dette vil medføre serviceforringelser med forventede flere borgerhenvendelser.

Ønsker Kolding Kommune på et senere tidspunkt at opklassificere arealerne igen, vil det kræve, at der afsættes økonomi til genopretning og efterfølgende afledt drift.

Note 5: Færdselstavler, skilte, busstop og trafiksikkerhed

Væsentlig reduktion i vedligehold af orienteringstavler og skilte og ved ødelagt materiel sættes kun nyt op, hvis det absolut er nødvendigt. Større reparationer undlades, og der købes ikke nye læskærme. Tidligere besluttet serviceniveau for busstoppesteder vil ikke kunne opretholdes. Trafiksikkerhedskampagner gennemføres kun i begrænset omfang.

Note 6: Vintervedligeholdelse

Ændre vinterregulativ og nedgradere en række veje. Nedgradering af en række større forbindelsesveje, samt stier i industriområder og busstoppesteder, hvor det normalt vil være grundejerens forpligtigelse at holde busstoppesteder. Forvaltningen kan ikke anbefale yderligere besparelser end foreslået.

Note 7: Jernbanespor, oprettelse af fond, salg eller nedlæggelse af spor

Kolding Kommune ejer en række jernbanespor, som løbende kræver vedligehold. Sporene anvendes udelukkende af private virksomheder. Der arbejdes på en model, hvor sporene overdrages til de private brugere, eller overdrages til en fond i samarbejde med de private brugere, alternativt en lukning af sporene.

Note 8: Vejmandsordning

Nedlæggelse af vejmandsordningen fra 2020, så der ikke længere er vejmandsordning i Dalby, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov. Hovedeftersynet på arbejdsopgaverne mellem Entreprenørafdelingen og Vej og Park forventes at kunne understøtte opgaveløsningen, således der opleves større helhed i driften af lokalområderne.

Note 9: Kollektiv trafik

Besparelserne kan ske som en kombination af flere forskellige elementer i den kollektive trafik. Eksempelvis takststigninger, afgrænsning af flextur, indførelse af +tur, nedlæggelse/aktivitetsjustering af visse busruter m.v. De konkrete tiltag afventer proces i udvalget.

Note 10: Cykelby uden for pulje

Kraftig reducering i muligheden for at lave cykeltiltag, der understøtter mobilitetsplanens mål. Der fastholdes et restbudget til at deltage i enkelte kampagner samt mindre tiltag.

Note 11: Pulje til mindre vejprojekter

Kun de absolut vigtigste projekter udføres, f.eks. mindre, trafiksikkerhedsfremmende projekter, og manglende stiforbindelser mellem eksisterende og nye boligområder.

Note 12: Kurser og abonnementer

Reducere i antallet af abonnementer og deltagelse i faglige konferencer m.m.

Note 13: Legepladser og uderum

Puljen nedlægges. Der kan ikke laves samarbejder omkring uderum og legepladser med skoler og institutioner.

Note 14: Renhold

Der reduceres i arealer for daglig affaldsopsamling samt antallet af affaldsspande i midtby og det åbne land. Det vil give flere steder med mere synligt affald.

Note 15: Åsteder

De tre planlagte åsteder i Kolding, Vamdrup og Lunderskov etableres ikke.