Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato:
28-08-2018 12:45:00
Udvalg:
Teknik- og Klimaudvalget
Sted:
0.1 - stuen
Pdf:
Sagsnr.: 18/9921
Resumé
Økonomiudvalget har i mødet den 21. august 2018 fordelt den samlede balanceudfordring for budgetperioden 2019–2022. Heraf vedrører reduktionen delvist den nuværende budgetramme vedrørende serviceudgifter.
Økonomiudvalget har pålagt berørte udvalg at udmønte egen andel konkret. Udmøntningen skal være foretaget senest den 29. august 2018 med henblik på, at resultatet af samlet konkret realisering kan forelægges økonomiudvalget den 4. september 2018 i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2019.
Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at Teknik- og Klimaudvalget konkret beslutter realisering af det pålagte reduktionsbeløb med udgangspunkt i mulighedskataloget.
Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 28-08-2018
Et enigt udvalg besluttede følgende besparelsesforslag:
FORSLAG:
Politisk forslag (hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
12 - Teknik- og Klimaudvalget
12.1 - Opsigelse af ressourcepersonsaftaler
-
-
-
-
12.2 - Færdselstavler og anden vejafmærkning
200
400
400
400
12.3 - Udskiftning og rengøring af læskærme (kollektiv trafik)
150
150
150
150
12.4 - Signalanlæg og fartvisere
100
200
200
200
12.5 - Kollektiv trafik
-
-
-
-
12.6 -Trafiksikkerhed, cykelfremme og parkering
300
800
800
800
12.7 - Renhold og grøn drift, reduktion i serviceniveauet
100
200
200
200
12.8 - Hundeskov i Christiansfeld
-
-
-
-
12.9 - Handleplan legepladsstrategi
175
-
-
-
12.10 - Veje, fortove, grusveje og stier
600
1.200
1.200
1.200
12.11 - Borgercentreret tilgængelighed
-
-
-
-
12.12 - Skiltning af stier
50
50
50
50
I alt
1.675
3.000
3.000
3.000
(Sparemål fra Økonomiudvalget den 21. august 2018)
(1.500)
(2.500)
(3.000)
(3.000)
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har vedtaget en samlet reduktion af serviceudgifterne på:
Beløb i hele 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
Samlet reduktionsmål
45.000
74.000
96.000
96.000
Heraf udgør Teknik- og Klimaudvalgets andel:
Beløb i hele 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
Vej- og Parkpolitik
1.500
2.500
3.000
3.000
For Vej- og Parkpolitik foretages den konkrete udmøntning med udgangspunkt i mulighedskatalogets forslag for området suppleret med eventuelle nye forslag. Teknik- og Klimaudvalgets andel af mulighedskataloget er vedhæftet som bilag.
I forhold til besparelsen på 10% af anlægsbudgetterne kan forvaltningen anføre, at reduktionen kan gennemføres umiddelbart i forhold til forskellige puljer, mens konsekvenser af besparelsen på de konkrete anlægsprojekter først kan afklares senere.
Det må imødeses, at der kan blive behov for en omprioritering og omfordeling af midler, hvis det viser sig, at det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen på enkelte projekter.
Forvaltningen vil vende tilbage med en afdækning af muligheden for tilpasning af projekterne efter vedtagelsen af Budget 2019. Mulighedskatalogets afsnit om anlæg er vedhæftet som bilag.
MED-organisationen orienteres løbende om budgetforslag/anbefalede reduktioner i overensstemmelse med MED-proceduren. Høringssvar fra ForvaltningsMED er vedhæftet som bilag.
